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标题:2021年1-5月二连浩特市财政预算执行情况
索引号:111525010116632642/2021-02714 发文字号:
发文机构:市财政局 信息分类: 通知公告 财政
概述:2021年1-5月二连浩特市财政预算执行情况
成文日期:2021-06-08 公开日期:2021-06-08 废止日期: 有效性:
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2021年1-5月二连浩特市财政预算执行情况

来源:市财政局  发布日期:2021-06-08 16:33

 一、财政预算收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况 

1-5月,一般公共预算收入16,133万元,完成年度预算的45.14%,比上年同期增加1,350万元、增长9.13%。 

分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入10,529万元,比上年同期增加3,097万元、增长41.67%;财政部门组织收入5,604万元,比上年同期减少1,747万元、下降23.77%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为65.26%、34.74%,与上年同期相比较分别增长14.99,-14.99个百分点。 

从组成看:税收收入完成10,068万元,比上年同期增加2,902万元、增长40.50%,完成年度预算的43.77%,占一般公共预算收入的62.41%;非税收入完成6,065万元,比上年同期减少1,552万元、下降20.38%,完成年度预算的47.61%,占一般公共预算收入的37.59%。 

从地区看:全盟合计一般公共预算收入为421,391万元,我市在全盟旗县中排第6位(16,133万元)(排在前三名旗县分别是:锡市114,982万元、西乌79,791万元、乌拉盖33,762万元),排名较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为7.1%,我市在全盟旗县中排第7位(9.1%),排名较上年同期上升3位(增速第一是西苏77.3%,第二是多伦45.8%,第三是阿旗42.9%)。全盟非税收入完成145,568万元,占一般公共预算收入比重34.5%,我市非税收入占一般公共预算收入比重37.6%,在全盟旗县中排第3位(第一为东苏43.8%,第二为阿旗42.9%)。 

1-5月,一般公共预算支出43,808万元,完成年度预算数的27.73%,比上年同期减少17,143万元、下降28.13%。 

(二)上划省以上税收收入完成情况 

1-5月,上划中央税收完成10,997万元,完成年初预算的49.23%,比上年同期增加3,730万元、增长51.33%;上划自治区税收完成2,752万元,完成年初预算的46.49%,比上年同期增加1,032万元、增长60.00%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成29,882万元,完成年初预算的46.69%,比上年同期增加6,112万元、增长25.71%。 

(三)政府性基金预算收支完成情况 

1-5月,政府性基金预算收入-15万元,比上年同期增加145万元。 

政府性基金预算支出522万元,比上年同期减少15,789万元、下降96.80%,主要是污水处理费安排的支出88万元、彩票公益金安排的支出56万元、地方政府专项债务付息支出378万元。 

二、财政预算执行情况 

(一)主体税种完成情况 

1-5月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成6,153万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.11%、占一般公共预算收入的38.14%,比上年同期增加2,300万元、增长59.69%。其中: 

增值税完成3,890万元,比上年同期增加1,458万元、增长59.95%,其中:采矿业完成142万元、比上年同期增加61万元,制造业完成113万元、比上年同期增加26万元,批发和零售业完成2,004万元、比上年同期增加1,367万元,交通运输、仓储和邮政业完成219万元、比上年同期增加80万元,房地产业完成334万元、比上年同期增加126万元,教育完成48万元、比上年同期增加48万元。 

企业所得税完成1,862万元,比上年同期增加806万元、增长76.33%,其中:制造业完成124万元、比上年同期增加121万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成477万元、比上年同期增加355万元,交通运输、仓储和邮政业完成512万元、比上年同期增加385万元,信息传输、软件和信息技术服务业完成16万元、比上年同期增加15万元,房地产业完成119万元、比上年同期增加78万元。 

个人所得税完成247万元,比上年同期增加4万元、增长 1.65%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成25万元、比上年同期增加12万元,交通运输、仓储和邮政业完成46万元、比上年同期增加7万元,房地产业完成33万元、比上年同期增加2万元,租赁和商务服务业完成13万元、比上年同期增加5万元,科学研究和技术服务业完成10万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成13万元、比上年同期增加5万元。 

资源税完成154万元,比上年同期增加32万元,增长26.32%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成59万元、比上年同期增加51万元,批发和零售业完成19万元、比上年同期增加3万元。 

(二)地方税种完成情况 

1-5月,一般公共预算收入中其他税收完成3,915万元,比上年同期增加 600万元、增长18.11%。其中: 

城市维护建设税完成911万元,比上年同期增加383万元、增长72.54%,其中:采矿业完成34万元、比上年同期增加15万元,制造业完成20万元、比上年同期增加8万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成101万元、比上年同期增加18万元,批发和零售业完成437万元、比上年同期增加266万元,交通运输、仓储和邮政业完成83万元、比上年同期增加38万元,房地产业完成52万元、比上年同期增加19万元,水利、环境和公共设施管理业完成44万元、比上年同期增加13万元。 

房产税完成367万元,比上年同期增加140万元、增长61.67%,其中:制造业完成36万元、比上年同期增加18万元,批发和零售业完成75万元、比上年同期增加39万元,交通运输、仓储和邮政业完成51万元、比上年同期增加37万元,金融业完成93万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成26万元、比上年同期增加15万元。 

印花税完成392万元,比上年同期增加166万元、增长73.45%,其中:采矿业完成22万元、比上年同期增加21万元,制造业完成32万元、比上年同期增加26万元,批发和零售业完成253万元、比上年同期增加93万元,交通运输、仓储和邮政业完成25万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成19万元、比上年同期增加11万元。 

城镇土地使用税完成571万元,比上年同期增加221万元、增长63.14%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成136万元、比上年同期增加39万元,批发和零售业完成66万元、比上年同期增加20万元,交通运输、仓储和邮政业完成139万元、比上年同期增加75万元,房地产业完成79万元、比上年同期增加22万元,公共管理、社会保障和社会组织完成19万元、比上年同期增加3万元。 

土地增值税完成299万元,比上年同期增加169万元、增长130.00%,其中:房地产业完成280万元、比上年同期增加187万元。 

车船税完成373万元,比上年同期增加35万元、增长10.36%,其中:金融业完成372万元、比上年同期增加34万元。 

耕地占用税完成42万元,比上年同期减少1043万元、下降96.13%,其中:采矿业完成42万元、比上年同期减少995万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业未发生、比上年同期减少48万元。 

契税完成860万元,比上年同期增加468万元、增长119.39%,其中:批发和零售业完成24万元、比上年同期增加13万元,金融业完成43万元、比上年同期增加43万元,公共管理、社会保障和社会组织完成570万元、比上年同期增加390万元。 

环境保护税完成98万元,比上年同期增加61万元、增长164.86%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成84万元、比上年同期增加57万元,批发和零售业完成4万元、比上年同期增加1万元,房地产业完成9万元、比上年同期增加3万元。 

(三)非税收入完成情况 

1-5月,非税收入完成6,065万元,完成年初预算数的47.61%,比上年同期减少1,552万元、下降20.38%。非税收入主要集中在类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入政府性住房基金收入分别占整个非税收入的10%8%、80%、1%、1%。其中: 

专项收入完成641万元,完成年初预算数的53.42%,比上年同期增加374万元、增长140.07%。 

行政事业性收费收入完成468万元,完成年初预算数的13.20%,比上年同期减少521万元、下降52.68%。 

罚没收入完成4,852万元,完成年初预算数的67.06%,比上年同期减少1,355万元、下降21.83%。 

国有资源有偿使用收入完成69万元,完成年初预算数的18.16%,比上年同期增加11万元、增长18.97%。 

政府性住房基金收入完成35万元,完成年初预算数的9.21%,比上年同期减少61万元、下降63.54%。 

(四)财政支出完成情况 

1-5月,全市一般公共预算支出完成43,808万元,完成年初预算数的27.73%,比上年同期减少17,143万元、下降28.13%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成24,493万元,比上年同期增加333万元、增长1.38%,占一般公共财政预算支出的比重达到55.91%。 

教育支出7,033万元,完成年初预算数的29.80%,比上年同期减少2,895万元、下降29.16%,主要是教育管理事务支出363万元,普通教育支出6,577万元、进修及培训支出60万元。 

文化旅游体育与传媒支出1,710万元,完成年初预算数的40.37%,比上年同期减少475万元、下降21.83%,主要是文化和旅游支出767万元,文物支出137万元,体育支出292万元,广播电视支出304万元。 

社会保障和就业支出2,577万元,完成年初预算数的25.55%,比上年同期增加418万元、增长19.36%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出483万元,民政管理事务支出863万元,行政事业单位养老支出335万元,就业补助支出215万元,抚恤支出72万元,退役安置支出105万元,社会福利支出66万元,残疾人事业支出97万元,最低生活保障4万元。 

卫生健康支出2,283万元,完成年初预算数的27.86%,比上年同期减少422万元、下降15.60%,主要是卫生健康管理事务支出194万元,公立医院支出1,131万元,基层医疗卫生机构支出255万元,公共卫生支出572万元,医疗保障管理事务支出78万元。 

节能环保支出81万元,完成年初预算数的15.67%,比上年同期减少174万元、下降68.24%,主要是环境保护管理事务支出12万元,环境监测与监察支出28万元,污染防治支出40万元。 

农林水支出957万元,完成年初预算数的11.21%,比上年同期减少705万元、下降42.42%,主要是农业农村支出584万元,林业和草原支出62万元,水利支出290万元,扶贫支出19万元。 

交通运输支出7,809万元,完成年初预算数的25.21%,比上年同期增加4,444万元、增长132.07%,主要是公路水路运输支出386万元,民用航空运输支出2,486万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出108万元,车辆购置税支出4,824万元。 

住房保障支出2,052万元,完成年初预算数的36.58%,比上年同期增加142万元、增长7.43%,主要是保障性安居工程支出541万元,住房改革支出1,501万元,城乡社区住宅10万元。 

三、工作建议 

2021年1-5月份财政收支情况来看,财政收入较上年同期小幅度增加,支出较上年同期有所减少,但减幅不大。总体来看,支出远大于收入,收支平衡压力较大。财政部门要贯彻新发展理念,系统把握财政改革发展要求,认真落实积极财政政策,既要不折不扣减税降费,也要注重培育财源;推动各部门厉行节约,坚持过紧日子、节用裕民,增强重大任务财力保障;支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济运行在合理区间;在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,继续压减一般性支出;围绕建立现代财政制度,深化财税改革加强法制财政建设。 

标题 2021年1-5月二连浩特市财政预算执行情况
索引号 111525010116632642/2021-02714
发文机关 市财政局
发文字号
信息分类 通知公告 财政
成文日期 2021-06-08
发布日期 2021-06-08

 一、财政预算收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况 

1-5月,一般公共预算收入16,133万元,完成年度预算的45.14%,比上年同期增加1,350万元、增长9.13%。 

分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入10,529万元,比上年同期增加3,097万元、增长41.67%;财政部门组织收入5,604万元,比上年同期减少1,747万元、下降23.77%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为65.26%、34.74%,与上年同期相比较分别增长14.99,-14.99个百分点。 

从组成看:税收收入完成10,068万元,比上年同期增加2,902万元、增长40.50%,完成年度预算的43.77%,占一般公共预算收入的62.41%;非税收入完成6,065万元,比上年同期减少1,552万元、下降20.38%,完成年度预算的47.61%,占一般公共预算收入的37.59%。 

从地区看:全盟合计一般公共预算收入为421,391万元,我市在全盟旗县中排第6位(16,133万元)(排在前三名旗县分别是:锡市114,982万元、西乌79,791万元、乌拉盖33,762万元),排名较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为7.1%,我市在全盟旗县中排第7位(9.1%),排名较上年同期上升3位(增速第一是西苏77.3%,第二是多伦45.8%,第三是阿旗42.9%)。全盟非税收入完成145,568万元,占一般公共预算收入比重34.5%,我市非税收入占一般公共预算收入比重37.6%,在全盟旗县中排第3位(第一为东苏43.8%,第二为阿旗42.9%)。 

1-5月,一般公共预算支出43,808万元,完成年度预算数的27.73%,比上年同期减少17,143万元、下降28.13%。 

(二)上划省以上税收收入完成情况 

1-5月,上划中央税收完成10,997万元,完成年初预算的49.23%,比上年同期增加3,730万元、增长51.33%;上划自治区税收完成2,752万元,完成年初预算的46.49%,比上年同期增加1,032万元、增长60.00%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成29,882万元,完成年初预算的46.69%,比上年同期增加6,112万元、增长25.71%。 

(三)政府性基金预算收支完成情况 

1-5月,政府性基金预算收入-15万元,比上年同期增加145万元。 

政府性基金预算支出522万元,比上年同期减少15,789万元、下降96.80%,主要是污水处理费安排的支出88万元、彩票公益金安排的支出56万元、地方政府专项债务付息支出378万元。 

二、财政预算执行情况 

(一)主体税种完成情况 

1-5月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成6,153万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.11%、占一般公共预算收入的38.14%,比上年同期增加2,300万元、增长59.69%。其中: 

增值税完成3,890万元,比上年同期增加1,458万元、增长59.95%,其中:采矿业完成142万元、比上年同期增加61万元,制造业完成113万元、比上年同期增加26万元,批发和零售业完成2,004万元、比上年同期增加1,367万元,交通运输、仓储和邮政业完成219万元、比上年同期增加80万元,房地产业完成334万元、比上年同期增加126万元,教育完成48万元、比上年同期增加48万元。 

企业所得税完成1,862万元,比上年同期增加806万元、增长76.33%,其中:制造业完成124万元、比上年同期增加121万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成477万元、比上年同期增加355万元,交通运输、仓储和邮政业完成512万元、比上年同期增加385万元,信息传输、软件和信息技术服务业完成16万元、比上年同期增加15万元,房地产业完成119万元、比上年同期增加78万元。 

个人所得税完成247万元,比上年同期增加4万元、增长 1.65%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成25万元、比上年同期增加12万元,交通运输、仓储和邮政业完成46万元、比上年同期增加7万元,房地产业完成33万元、比上年同期增加2万元,租赁和商务服务业完成13万元、比上年同期增加5万元,科学研究和技术服务业完成10万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成13万元、比上年同期增加5万元。 

资源税完成154万元,比上年同期增加32万元,增长26.32%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成59万元、比上年同期增加51万元,批发和零售业完成19万元、比上年同期增加3万元。 

(二)地方税种完成情况 

1-5月,一般公共预算收入中其他税收完成3,915万元,比上年同期增加 600万元、增长18.11%。其中: 

城市维护建设税完成911万元,比上年同期增加383万元、增长72.54%,其中:采矿业完成34万元、比上年同期增加15万元,制造业完成20万元、比上年同期增加8万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成101万元、比上年同期增加18万元,批发和零售业完成437万元、比上年同期增加266万元,交通运输、仓储和邮政业完成83万元、比上年同期增加38万元,房地产业完成52万元、比上年同期增加19万元,水利、环境和公共设施管理业完成44万元、比上年同期增加13万元。 

房产税完成367万元,比上年同期增加140万元、增长61.67%,其中:制造业完成36万元、比上年同期增加18万元,批发和零售业完成75万元、比上年同期增加39万元,交通运输、仓储和邮政业完成51万元、比上年同期增加37万元,金融业完成93万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成26万元、比上年同期增加15万元。 

印花税完成392万元,比上年同期增加166万元、增长73.45%,其中:采矿业完成22万元、比上年同期增加21万元,制造业完成32万元、比上年同期增加26万元,批发和零售业完成253万元、比上年同期增加93万元,交通运输、仓储和邮政业完成25万元、比上年同期增加8万元,公共管理、社会保障和社会组织完成19万元、比上年同期增加11万元。 

城镇土地使用税完成571万元,比上年同期增加221万元、增长63.14%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成136万元、比上年同期增加39万元,批发和零售业完成66万元、比上年同期增加20万元,交通运输、仓储和邮政业完成139万元、比上年同期增加75万元,房地产业完成79万元、比上年同期增加22万元,公共管理、社会保障和社会组织完成19万元、比上年同期增加3万元。 

土地增值税完成299万元,比上年同期增加169万元、增长130.00%,其中:房地产业完成280万元、比上年同期增加187万元。 

车船税完成373万元,比上年同期增加35万元、增长10.36%,其中:金融业完成372万元、比上年同期增加34万元。 

耕地占用税完成42万元,比上年同期减少1043万元、下降96.13%,其中:采矿业完成42万元、比上年同期减少995万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业未发生、比上年同期减少48万元。 

契税完成860万元,比上年同期增加468万元、增长119.39%,其中:批发和零售业完成24万元、比上年同期增加13万元,金融业完成43万元、比上年同期增加43万元,公共管理、社会保障和社会组织完成570万元、比上年同期增加390万元。 

环境保护税完成98万元,比上年同期增加61万元、增长164.86%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成84万元、比上年同期增加57万元,批发和零售业完成4万元、比上年同期增加1万元,房地产业完成9万元、比上年同期增加3万元。 

(三)非税收入完成情况 

1-5月,非税收入完成6,065万元,完成年初预算数的47.61%,比上年同期减少1,552万元、下降20.38%。非税收入主要集中在类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入政府性住房基金收入分别占整个非税收入的10%8%、80%、1%、1%。其中: 

专项收入完成641万元,完成年初预算数的53.42%,比上年同期增加374万元、增长140.07%。 

行政事业性收费收入完成468万元,完成年初预算数的13.20%,比上年同期减少521万元、下降52.68%。 

罚没收入完成4,852万元,完成年初预算数的67.06%,比上年同期减少1,355万元、下降21.83%。 

国有资源有偿使用收入完成69万元,完成年初预算数的18.16%,比上年同期增加11万元、增长18.97%。 

政府性住房基金收入完成35万元,完成年初预算数的9.21%,比上年同期减少61万元、下降63.54%。 

(四)财政支出完成情况 

1-5月,全市一般公共预算支出完成43,808万元,完成年初预算数的27.73%,比上年同期减少17,143万元、下降28.13%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成24,493万元,比上年同期增加333万元、增长1.38%,占一般公共财政预算支出的比重达到55.91%。 

教育支出7,033万元,完成年初预算数的29.80%,比上年同期减少2,895万元、下降29.16%,主要是教育管理事务支出363万元,普通教育支出6,577万元、进修及培训支出60万元。 

文化旅游体育与传媒支出1,710万元,完成年初预算数的40.37%,比上年同期减少475万元、下降21.83%,主要是文化和旅游支出767万元,文物支出137万元,体育支出292万元,广播电视支出304万元。 

社会保障和就业支出2,577万元,完成年初预算数的25.55%,比上年同期增加418万元、增长19.36%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出483万元,民政管理事务支出863万元,行政事业单位养老支出335万元,就业补助支出215万元,抚恤支出72万元,退役安置支出105万元,社会福利支出66万元,残疾人事业支出97万元,最低生活保障4万元。 

卫生健康支出2,283万元,完成年初预算数的27.86%,比上年同期减少422万元、下降15.60%,主要是卫生健康管理事务支出194万元,公立医院支出1,131万元,基层医疗卫生机构支出255万元,公共卫生支出572万元,医疗保障管理事务支出78万元。 

节能环保支出81万元,完成年初预算数的15.67%,比上年同期减少174万元、下降68.24%,主要是环境保护管理事务支出12万元,环境监测与监察支出28万元,污染防治支出40万元。 

农林水支出957万元,完成年初预算数的11.21%,比上年同期减少705万元、下降42.42%,主要是农业农村支出584万元,林业和草原支出62万元,水利支出290万元,扶贫支出19万元。 

交通运输支出7,809万元,完成年初预算数的25.21%,比上年同期增加4,444万元、增长132.07%,主要是公路水路运输支出386万元,民用航空运输支出2,486万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出108万元,车辆购置税支出4,824万元。 

住房保障支出2,052万元,完成年初预算数的36.58%,比上年同期增加142万元、增长7.43%,主要是保障性安居工程支出541万元,住房改革支出1,501万元,城乡社区住宅10万元。 

三、工作建议 

2021年1-5月份财政收支情况来看,财政收入较上年同期小幅度增加,支出较上年同期有所减少,但减幅不大。总体来看,支出远大于收入,收支平衡压力较大。财政部门要贯彻新发展理念,系统把握财政改革发展要求,认真落实积极财政政策,既要不折不扣减税降费,也要注重培育财源;推动各部门厉行节约,坚持过紧日子、节用裕民,增强重大任务财力保障;支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济运行在合理区间;在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,继续压减一般性支出;围绕建立现代财政制度,深化财税改革加强法制财政建设。